Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38079
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.892.763
Retención DNCP
₲ 135.314
Retención IVA
₲ 528.571
Retención Renta
₲ 1.409.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232955
Monto Contrato
₲ 265.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.143.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.143.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4