Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0061804
Monto de la Factura
₲ 45.760.350
Nro. Solicitud de Transferencia
57792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.060.287
Retención DNCP
₲ 165.939
Retención IVA
₲ 764.107
Retención Renta
₲ 1.728.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237202
Monto Contrato
₲ 749.928.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.102.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.102.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1