Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0066478
Monto de la Factura
₲ 21.231.010
Nro. Solicitud de Transferencia
167888
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.952.741
Retención DNCP
₲ 76.604
Retención IVA
₲ 384.545
Retención Renta
₲ 797.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237202
Monto Contrato
₲ 749.928.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.102.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.102.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1