Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 181.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208304
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.268.909
Retención DNCP
₲ 634.015
Retención IVA
₲ 4.953.245
Retención Renta
₲ 6.604.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226371
Monto Contrato
₲ 4.319.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.034.818.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.034.818.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422829
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/23 "Servicio de reparación de estructura del Casa 2035 y servicio de overhaul - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4