Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 109.206.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208305
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.779.992
Retención DNCP
₲ 381.228
Retención IVA
₲ 2.978.345
Retención Renta
₲ 3.971.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226371
Monto Contrato
₲ 4.319.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.034.818.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.034.818.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422829
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/23 "Servicio de reparación de estructura del Casa 2035 y servicio de overhaul - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4