Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 134.913.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.959.267
Retención DNCP
₲ 475.875
Retención IVA
₲ 3.679.445
Retención Renta
₲ 3.679.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226371
Monto Contrato
₲ 4.319.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.034.818.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.034.818.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422829
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/23 "Servicio de reparación de estructura del Casa 2035 y servicio de overhaul - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4