Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000364
Monto de la Factura
₲ 252.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.550.364
Retención DNCP
₲ 933.195
Retención IVA
₲ 3.607.714
Retención Renta
₲ 7.215.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225023
Monto Contrato
₲ 1.490.830.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.446.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.446.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para la DISERINTE - AD REFERENDUM POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5