Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004775
Monto de la Factura
₲ 199.758.286
Nro. Solicitud de Transferencia
186884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.235.266
Retención DNCP
₲ 730.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
99/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232164
Monto Contrato
₲ 600.899.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.261.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.261.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5