Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 31.685.502
Nro. Solicitud de Transferencia
220184
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.880.937
Retención DNCP
₲ 115.878
Retención IVA
₲ 452.650
Retención Renta
₲ 1.207.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
100/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232353
Monto Contrato
₲ 171.453.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.688.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.688.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5