Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004887
Monto de la Factura
₲ 62.390.975
Nro. Solicitud de Transferencia
20713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.826.252
Retención DNCP
₲ 228.001
Retención IVA
₲ 904.709
Retención Renta
₲ 2.375.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236844
Monto Contrato
₲ 4.441.729.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.177.592.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.177.592.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1