Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 76.364.484
Nro. Solicitud de Transferencia
162628
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.862.450
Retención DNCP
₲ 269.358
Retención IVA
₲ 2.082.668
Retención Renta
₲ 2.082.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225012
Monto Contrato
₲ 611.222.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.059.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.059.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5