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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0191975
Monto de la Factura
₲ 2.343.460
Nro. Solicitud de Transferencia
91589
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.268.895

Retención DNCP
₲ 8.522
Retención IVA
₲ 63.913
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232847
Monto Contrato
₲ 21.355.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.676.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.676.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4