Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007589
Monto de la Factura
₲ 7.661.090
Nro. Solicitud de Transferencia
124105
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.140.136
Retención DNCP
₲ 26.744
Retención IVA
₲ 208.939
Retención Renta
₲ 278.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
72/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235413
Monto Contrato
₲ 349.703.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.791.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.791.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3