Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004077
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.581.750
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224959
Monto Contrato
₲ 1.086.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.975.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.975.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5