Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003805
Monto de la Factura
₲ 43.564.054
Nro. Solicitud de Transferencia
167883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.118.143
Retención DNCP
₲ 160.980
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.244.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
101/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232130
Monto Contrato
₲ 810.740.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.246.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.246.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5