Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003893
Monto de la Factura
₲ 28.014.818
Nro. Solicitud de Transferencia
212824
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.819.519
Retención DNCP
₲ 102.454
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.067.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
101/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232130
Monto Contrato
₲ 810.740.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.246.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.246.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5