Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012903
Monto de la Factura
₲ 12.088.785
Nro. Solicitud de Transferencia
188167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.266.748
Retención DNCP
₲ 42.201
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224960
Monto Contrato
₲ 983.870.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.130.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 900.130.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5