Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 13.889.040
Nro. Solicitud de Transferencia
22038
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.995.786
Retención DNCP
₲ 49.071
Retención IVA
₲ 333.025
Retención Renta
₲ 511.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
81/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235973
Monto Contrato
₲ 243.661.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.943.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.943.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3