Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 1.472.002
Nro. Solicitud de Transferencia
164791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.165
Retención DNCP
₲ 5.353
Retención IVA
₲ 40.146
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
82/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235941
Monto Contrato
₲ 47.149.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.251.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.251.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3