Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 13.587.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.941.941
Retención DNCP
₲ 50.207
Retención IVA
₲ 194.100
Retención Renta
₲ 388.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227055
Monto Contrato
₲ 356.931.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.770.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.770.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1