Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 19.995.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.046.190
Retención DNCP
₲ 73.888
Retención IVA
₲ 285.650
Retención Renta
₲ 571.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227055
Monto Contrato
₲ 356.931.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.770.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.770.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1