Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016551
Monto de la Factura
₲ 13.482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109289
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.842.402
Retención DNCP
₲ 49.821
Retención IVA
₲ 192.607
Retención Renta
₲ 385.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227055
Monto Contrato
₲ 356.931.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.770.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.770.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1