Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 329.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.603.955
Retención DNCP
₲ 1.160.473
Retención IVA
₲ 8.972.727
Retención Renta
₲ 8.972.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226216
Monto Contrato
₲ 3.025.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.847.133.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.847.133.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1