Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 245.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162292
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.556.136
Retención DNCP
₲ 864.182
Retención IVA
₲ 6.681.818
Retención Renta
₲ 6.681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226216
Monto Contrato
₲ 3.025.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.847.133.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.847.133.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1