Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 38.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146397
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.639.257
Retención DNCP
₲ 141.581
Retención IVA
₲ 608.961
Retención Renta
₲ 1.474.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232889
Monto Contrato
₲ 456.525.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.219.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.219.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4