Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030205
Monto de la Factura
₲ 22.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.159.346
Retención DNCP
₲ 79.291
Retención IVA
₲ 606.818
Retención Renta
₲ 404.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-120782
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.591.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.591.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290039
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 170/2015 LPN-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas