Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023835
Monto de la Factura
₲ 14.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.635.178
Retención DNCP
₲ 51.095
Retención IVA
₲ 391.036
Retención Renta
₲ 260.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-120782
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.591.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.591.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290039
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 170/2015 LPN-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas