Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 96.405.300
Nro. Solicitud de Transferencia
78260
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.679.688
Retención DNCP
₲ 343.553
Retención IVA
₲ 2.629.235
Retención Renta
₲ 1.752.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIAM PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063648-1
Número de Contrato
566
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-133757
Monto Contrato
₲ 1.758.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.672.776.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.672.776.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302347
Nombre de la Licitación
MOPC N° 13/2016 LPN ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas