Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013389
Monto de la Factura
₲ 22.326.369
Nro. Solicitud de Transferencia
68778
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.654.732
Retención DNCP
₲ 85.566
Retención IVA
₲ 149.511
Retención Renta
₲ 436.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-124234
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.431.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.431.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas