Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 242.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77417
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.422.894
Retención DNCP
₲ 863.469
Retención IVA
₲ 6.608.182
Retención Renta
₲ 4.405.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
581/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134603
Monto Contrato
₲ 3.695.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.513.877.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.877.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316720
Nombre de la Licitación
MOPC N° 105/2016 LPN SBE ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas