Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162534
Monto de la Factura
₲ 19.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.191.331
Retención DNCP
₲ 68.169
Retención IVA
₲ 521.700
Retención Renta
₲ 347.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
525
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-133877
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.204.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.204.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316749
Nombre de la Licitación
MOPC N° 57/2016 LPN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas