Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004335
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81376
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.980.218
Retención DNCP
₲ 183.418
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
04/18
Código de Contratación (CC)
LP-23014-18-156945
Monto Contrato
₲ 3.759.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.723.767.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.544.150.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344402
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo