Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 23.267.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.267.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-16179
Monto Contrato
₲ 23.267.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.126.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.126.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILADORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia