Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0122517
Monto de la Factura
₲ 4.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46501
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.808.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18591
Monto Contrato
₲ 596.441.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.177.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.177.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, FERRETERIA, SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia