Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143128
Monto de la Factura
₲ 16.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-8445
Monto Contrato
₲ 82.753.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.686.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.686.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTABLE Y QUIRURGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia