Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014495
Monto de la Factura
₲ 3.116.940
Nro. Solicitud de Transferencia
60691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.116.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-16497
Monto Contrato
₲ 20.899.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.621.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.621.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia