Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005190
Monto de la Factura
₲ 566.900
Nro. Solicitud de Transferencia
2728
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2011
Fecha de la Transferencia
22-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1028
Monto Contrato
₲ 324.683.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.400.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.400.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155020
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia