Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 1.090.909
Nro. Solicitud de Transferencia
140557
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-57305
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.274.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.274.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240831
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep