Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 317.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105812
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.
RUC
80026105-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-55852
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.754.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.754.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234929
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion