Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 70.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.
RUC
80026105-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-55852
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.754.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.754.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234929
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion