Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017260
Monto de la Factura
₲ 354.906.450
Nro. Solicitud de Transferencia
60576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.906.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-53878
Monto Contrato
₲ 2.199.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.823.149.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.823.149.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion