Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015973
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-53878
Monto Contrato
₲ 2.199.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.823.149.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.823.149.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235863
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion