Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009849
Monto de la Factura
₲ 131.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74037
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-50828
Monto Contrato
₲ 219.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.265.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.265.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE STORAGE Y ROUTERS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion