Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 29.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.042.552
Retención DNCP
₲ 105.085
Retención IVA
₲ 804.218
Retención Renta
₲ 536.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-115531
Monto Contrato
₲ 815.148.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.335.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.877.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico