Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 488.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.208.461
Retención DNCP
₲ 1.739.539
Retención IVA
₲ 13.312.800
Retención Renta
₲ 8.875.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
63/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23001-14-99184
Monto Contrato
₲ 934.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 888.346.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 888.346.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272669
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn