Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005125
Monto de la Factura
₲ 183.434.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.894.711
Retención DNCP
₲ 677.832
Retención IVA
₲ 2.620.486
Retención Renta
₲ 5.240.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197975
Monto Contrato
₲ 3.247.141.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.056.702.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.056.702.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5