Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004968
Monto de la Factura
₲ 209.202.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.463.626
Retención DNCP
₲ 773.053
Retención IVA
₲ 2.988.607
Retención Renta
₲ 5.977.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197975
Monto Contrato
₲ 3.247.141.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.056.702.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.056.702.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5