Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000176
Monto de la Factura
₲ 49.967.247
Nro. Solicitud de Transferencia
76782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.021.451
Retención DNCP
₲ 176.248
Retención IVA
₲ 1.362.743
Retención Renta
₲ 1.362.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197914
Monto Contrato
₲ 236.998.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.045.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.045.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2