Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 131.969.400
Nro. Solicitud de Transferencia
196128
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.189.204
Retención DNCP
₲ 465.492
Retención IVA
₲ 3.599.165
Retención Renta
₲ 3.599.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-205562
Monto Contrato
₲ 1.281.855.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.206.284.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.206.284.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392189
Nombre de la Licitación
Adquisición De Repuestos Aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4