Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 51.668.400
Nro. Solicitud de Transferencia
146795
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.622.313
Retención DNCP
₲ 182.249
Retención IVA
₲ 1.409.138
Retención Renta
₲ 1.409.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-205562
Monto Contrato
₲ 1.281.855.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.206.284.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.206.284.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392189
Nombre de la Licitación
Adquisición De Repuestos Aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4